内蒙古质监局关于2017年1-4月预算执行情况的通报

内质监财函[2017]177号

各直属事业单位（盟市特检所）、区局办公室：

　　根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加快2017年一般公共预算支出进度的紧急通知》（内政办发电〔2017〕32号）要求，结合实情，现将我局1-4月预算执行情况通报如下：

　　一、非税收入情况

　　我局非税收入年初预算为42,980万元，截止4月30日，实际缴库19894.40万元，为年计划的46%。

　　二、预算支出情况

　　截止4月30日，财政下达预算指标61,812.60万元，实际支出13，542.07万元，支出率为22%，未达到财政厅关于预算支出进度原则上要达到序时进度的80%以上要求（到4月30日序时进度的80%为27%）。

　　三、影响预算支出进度的因素

　　一是盘活财政结余结转资金影响本年度预算支出进度。2016年末，全局财政结余结转资金10556.44万元，到4月末已盘活财政资金7813.89万元，待盘活财政结转结余资金为2742万元。

　　二是检测设备、仪器采购进度慢影响预算支出进度。目前，多数单位的设备检测仪器采购还处于政府采购审批阶段，采购设备仪器资金支付较少。

　　三是基本建设项目资金支出少影响预算支出进度。4月份，相关基本建设项目处于复工阶段，施工时间短，完成工程量少，按工程量支付的工程费低。

　　四是按文件规定停征和取消行政事业性收费影响预算支出进度。按照财政部国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）规定，从4月1日起，停征产品质量监督检验费、计量收费和取消培训费等行政事业性收费。因非税收入缴库减少，影响我局按比例申请支出计划。

　　四、下一步工作要求及措施

　　（一）加强组织领导。各单位要按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加强对预算执行工作的组织领导，明确职责，抓好落实。编制非税缴库计划表、预算支出计划表，按计划完成非税缴库和预算支出。基本支出每月要达到序时进度，年终无结余；项目支出6月要达到序时进度的80%以上，9月要达到全年预算的70%以上，12月达到全年预算的92%以上，全年基本实现财政资金无存量。对预算支出进度落后且工作不力的单位，财政厅要调整预算。

　　（二）加强考核督导。计财处继续每月对各单位支出进度进行考核，并按月对各单位支出进度进行通报。4月份预算支出进度低于20%的单位，要在5月11日前向区局计财处作出说明并提出有针对性的整改措施；从4月起，对连续3个月在考核中排名后5位的单位，分管计财工作领导将约谈相关单位负责人。

　　（三）严肃财政纪律。各单位要严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财政纪律，认真落实预算管理的各项规定，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下抓好预算支出执行进度，严禁不讲效益“突击花钱”，违规开支“随意花钱”，虚列支出、虚报数据等违法违纪行为。

　　（四）继续清理结余结转资金。各单位在加快当年预算执行的同时，要加快结余结转资金清理。

　　各单位要对本单位的资金负责，因预算支出进度低和清理结余结转资金慢，被财政调整预算或收回资金，结果自负。区局将视情调整下年度该单位的预算安排。计财处将继续指导各单位做好预算执行工作。

　　附件:1.2017年4月非税收入缴库统计表.xlsx

2.2017年4月预算支出统计表.xlsx

内蒙古自治区质量技术监督局

2017年5月8日